淮南联合大学2012年度校内审计项目计划

发布日期:2012-03-29 16:41:40.0 信息来源: 浏览次数: 作者:bgs

淮联校201216        

 

根据学校党政工作要点的要求和2012年内部审计工作计划的安排,为促进我校进一步规范财务管理,加强内部控制,严肃财经纪律,充分发挥审计监督在内部控制和反腐倡廉中的作用,确定2012年的内部审计项目计划如下:

序号

审 计 项 目

审 计 目 的

时间安排

1

  行政公共经费2011年度支出情况审计

了解行政经费支出管理制度的健全性及其制度落实情况;

分析行政公共支出预算的执行及经费使用情况。

提出改进管理的相关建议

2012. 4-6

2

成教部2011年度收入及支出情况,评价办学效益

了解成教部管理制度的健全性及其制度落实情况;

分析成教部收入及支出预算的执行及经费使用情况。

提出改进管理的相关建议

2012. 4-6

3

医学系切块经费支出情况审计

了解医学系管理制度的健全性及其制度落实情况;

分析医学系支出预算的执行及经费使用情况。

提出改进管理的相关建议

2012. 4-6

4

实训楼工程决算审计

严把实训楼工程工程量进度款清单的审核工作

做好实训楼工程决算送审和资料准备的工作.

配合审计单位做好工程造价结算审计

2012.5-12

5

附属(修缮)工程预算及决算造价审核

控制投资,促进管理,提高投资效益,减少损失浪费

2012.1-12

6

资产管理情况审计调查

了解我校资产管理制度的健全性及其制度落实情况;

参与财资处的资产清理工作,分析评价学校资产管理内部控制情况

提出改进管理的相关建议

2012.9~12

7

校领导安排的项目

 

 

   

 

 

                                   二○一二年三月六日